Напишите нам! Мы рады помочь!WhatsApp
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __
г. Липецк«____» ______________ 2024 г.
Индивидуальный предприниматель Караулов Александр Александрович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Караулова Александра Александровича, действующего на основании ОГРНИП 315482700029609, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Настоящий договор является официальным предложением «Поставщика» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключить Договор поставки на указанных ниже условиях и публикуется на официальном сайте Поставщика, размещенном в сети Интернет по адресу milori.me. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий договор является публичнойофертой.
Настоящий Договор поставки считается заключенным с момента его акцепта, который может осуществляться Заказчиком как путем подписания непосредственно его текста, так и путем присоединения Заказчика к его условиям, в том числе путем получения от Поставщика подписанного счет-договора, а также путем совершения Заказчиком конклюдентных действий, выражающихся с его стороны в запросе поставки Товара. Акцепт оферты равносилен заключению Договора поставки на условиях, изложенных в оферте.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика новогодние подарки, составленные из кондитерских изделий и упаковки (далее – Товар) в ассортименте, количестве, по ценам и в соответствии с характеристиками, указанными в счет-договоре, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и счет-договором.
1.2. Поставщик подтверждает, что Товар принадлежит ему на праве собственности, он не заложен, не арестован, не является предметом иска третьих лиц.
1.3. Документом, подтверждающим отгрузку Товара по настоящему Договору, является:
- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132), в случае поставки Товара автотранспортом Поставщика;
- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132) и транспортная накладная-квитанция (далее – ТК), выданная транспортно-экспедиционной компанией, в случае поставки Товара ТК.
1.4. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить ассортимент кондитерских изделий поставляемого Товара в связи с:
- отсутствием кондитерских изделий у Поставщиков/Производителей;
- снятием кондитерских изделий с производства;
- несоответствием качества и/или остаточного срока хранения Продукции, предоставляемой Поставщиками.
1.5. Поставщиком допускается отклонение фактического веса Товара на +/-4% от указанного в счет-договоре.
При изменении ассортимента кондитерских изделий Поставщик обязуется произвести равноценную замену кондитерского изделия по весу, составу, качеству и стоимости.
2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Поставляемый Товар по своему качеству должна соответствовать требованиям действующих ГОСТ либо ТУ для данного вида Товара. Каждая поставка Товара сопровождается товарной накладной ТОРГ-12. Сертификаты соответствия предоставляются по требованию Заказчика путем направления их на электронную почту Заказчика.
2.2. Заказчик принимает Товар по количеству и качеству в течение одного дня с даты фактического получения Товара. Фактической датой поставки является:
- при отправке Товара автотранспортом Поставщика день прибытия его на склад Заказчика под разгрузку, что подтверждается датой приемки и подписью уполномоченных лиц на прием Товара в сопроводительных документах;
- при отправке Товара ТК дата фактического получения его у ТК, которая указывается в транспортной накладной-квитанции выданной ТК.
2.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия качества и/или количества Товара указанному в товарной накладной ТОРГ-12, вызов представителя Поставщика обязателен. Вызов осуществляется путем направления письма по e-mail, указанному в реквизитах настоящего договора. Представитель Поставщика обязан в течение 2-х рабочих дней прибыть на место для составления акта о выявленных расхождениях. В случае невозможности Поставщика принять участие в составлении акта о выявленных расхождениях, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке и направляет его Поставщику.
По результатам акта о выявленных расхождениях Поставщик:
- в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Заказчику уведомление по e-mail о дополнительной поставке, замене или возврате стоимости некачественного / непоставленного Товара;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки Заказчику уведомления производит дополнительную поставку, замену или возврат стоимости некачественного / непоставленного Товара.
2.4. Приемка Товара должна быть оформлена путем проставления даты фактического получения Товара в товарной накладной ТОРГ-12 и скреплена подписями с указанием должности, фамилии, инициалов и печатями сторон.
Заказчик заявляет, что лицо получившее Товар и расписавшееся в товаросопроводительных документах является его доверительным лицом. В случае отсутствия оформленных надлежащим образом доверенностей и непредставления их Поставщику при приемке Товара и как следствие возникновение споров, в том числе судебных, Заказчик не вправе ссылаться на вышеуказанные обстоятельства, как подтверждающие недоказанность получения им Товара.
3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА
3.1. Заказчик после принятия Товара у Поставщика обязан соблюдать условия хранения для кондитерских изделий входящих в состав поставляемой Товара. Кондитерские изделия следует хранить в сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях, не имеющих постороннего запаха, не зараженных вредителями хлебных запасов.
Условия для хранения кондитерских изделий на складе Заказчика либо в помещении конечного потребителя:
- Температура воздуха приближенная к комнатной – 15-18 градусов;
- Уровень влажности не выше 75%;
- Отсутствие прямых солнечных лучей.
- Запрет на хранение в холодильнике; вблизи отопительных приборов; рядом с крупами,
мукой, овощами и фруктами;
3.2. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков в поставленном Товаре при условии, что данные недостатки не могли быть обнаружены Заказчиком при приемке Товара и соблюдении п. 3.1. настоящего договора Заказчик вправе инициировать независимую экспертизу за собственный счет. Поставщик обязуется компенсировать расходы Заказчика на проведение независимой экспертизы в случаях, если результаты экспертизы подтвердят, что Поставщиком был передан Заказчику Товар ненадлежащего качества и по согласованию Сторон произвести замену некачественного Товара на качественный либо вернуть стоимость оплаченного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая цена Товара определяется Сторонами и фиксируется в счет-договоре и включает в себя все предусмотренные законодательством налоги и сборы.
4.1.1. Поставщик находится на упрощенной системе налогообложения (УСН) и освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость на основании пункта 2 статьи 346.11 НКРФ.
4.1.2. Общая сумма Договора определяется совокупностью сумм счет-договоров к нему.
4.2. Заказчик производит 100% предоплату стоимости Товара в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения счет-договора, если в счет-договоре не определен иной порядок оплаты. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер счет-договора.
4.3. Моментом оплаты Товара признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Оплата выставленного счет-договора третьими лицами, не указанными в счет-договоре как Заказчик (Плательщик) производиться только при наличии письменного согласия Поставщика, в противном случае Поставщик оставляет за собой вернуть денежные средства как ошибочно перечисленные и в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и аннулировать счет-договор.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до порога офиса/склада Заказчика, если в счет-договоре не определен иной порядок поставки.
5.2. Разгрузка и подъём Товара осуществляется силами и средствами Заказчика
5.3. Период поставки согласовывается индивидуально и указывается в счет-договоре.
5.4. Поставщик оставляет за собой право определить точный день поставки Товара в выбранном Заказчиком периоде, в рабочее время Заказчика, предупредив его о поставке за 3 (три) календарных дня.
5.5. Право собственности на Товар от Поставщика к Заказчику переходит:
- при приемке Товара Заказчиком и подписания товарной накладной ТОРГ-12, в случае поставки Товара автотранспортом Поставщика;
- при передаче Товара Поставщиком ТК и подписания транспортной накладной-квитанцией, в случае поставки Товара ТК.
6. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
6.1. Поставщик в соответствии с настоящим Договором обязуется:
6.1.1. Передать Заказчику Товар в сроки, указанные в счет-договоре.
6.1.2. Передать Заказчику вместе с Товаром надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.
6.1.2.1. При поставке Товара автотранспортом Поставщика товарная накладная ТОРГ-12 и другие сопроводительные документы на него передаются водителем-экспедитором уполномоченному на прием Товара представителю Заказчика.
6.1.2.2. При поставке Товара ТК товарная накладная ТОРГ-12 и другие сопроводительные документы на него запечатываются в коробку вместе с Товаром. На коробке в обязательном порядке делается надпись о наличии сопроводительных документов.
6.1.3. Обеспечить и гарантировать соответствие Товара требованиям ГОСТ, ТУ.
6.1.4. По факту получения от Заказчика Акта о несоответствии Товара по согласованию Сторон произвести дополнительную поставку, замену его или вернуть стоимость некачественного/ непоставленного Товара.
7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заказчик в соответствии с настоящим Договором обязуется:
7.1.1. При приемке Товара осмотреть ее на предмет видимых недостатков и проверить количество до подписания сопроводительных документов.
7.1.2. Принять у Поставщика Товар, поставить подпись, ФИО, должность и печать в товарной накладной ТОРГ-12 и других сопроводительных документах при их наличии.
7.1.3. Оплатить Товар согласно разделу 4 настоящего Договора.
7.1.4. Возвратить Поставщику оформленные со своей стороны надлежащим образом товарную накладную ТОРГ-12 и другие сопроводительные документы при их наличии в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты приемки Товара.
7.1.4.1. Датой поступления к Заказчику товарной накладной ТОРГ-12 и других сопроводительных документов считается:
- при поставке Товара автотранспортом Поставщика день прибытия его под разгрузку на склад Заказчика;
- при поставке Товара ТК день получения Поставщиком извещения от ТК о получении Товара/груза Заказчиком.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность, в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения своих обязательств по данному Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы согласованной и зафиксированной Сторонами в счет-договоре за каждый день просрочки.
8.6. В случае поставки Товара ТК Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки по вине транспортно-экспедиционной компании.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: эпидемий, пожара, стихийных бедствий, ухудшение погодных условий (аномальные морозы, снегопады, наводнения), военных операций любого рода. Если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и при условии, что обе Стороны не могли их предвидеть.
9.2. Стороны обязаны в письменной форме информировать друг друга о начале действий форс-мажорных обстоятельств не позднее 5 (пять) дней с момента их наступления.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае не разрешения споров или разногласий путем переговоров, виновной Стороне направляется претензия. Срок рассмотрения обязательной досудебной претензии – 15 дней с даты ее направления.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Стороны, помимо обмена оригиналами документов на бумажных носителях могут использовать электронный документооборот при обмене юридически значимыми документами и применять электронную подпись при оформлении таких документов.
11.1.1. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011, применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в части определения порядка обмена и форматов электронных документов).
11.2. Условия настоящего договора вступают в силу и применяются к отношениям Сторон с момента его акцепта (но в любом случае не ранее 01 января 2024 года). Условия договора сохраняют свою силу до 31 декабря 2024 г.
11.3. Изменение условий поставки Товара Поставщиком, предусмотренных настоящим договором,
производятся путем внесения изменений в договор поставки, который публикуется на официальном интернет сайте Поставщика milori.me. Изменения вступают в силу с момента опубликования на сайте.
11.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор поставки в одностороннем порядке, предупредив об этом письменно другую сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты фактического расторжения договора, путем направления письменного уведомления.
11.5. Расторжение договора не влечет прекращения обязательств Сторон по их надлежащему исполнению, в том числе оплаты пени и штрафов.
11.6. С момента акцепта договора вся предыдущая переписка Сторон утрачивает силу.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ИП Караулов А.А.
ИНН 482506263909
ОГРНИП 315482700029609
р/с 40802810402960000339 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593;
к/с 30101810200000000593
Адрес: 398059, г. Липецк, ул. Первомайская, 78А, тел. 8-915-555-555-7
e-mail: info@milori.me
Индивидуальный предприниматель _________________ А.А. Караулов
М.П.
ЗАКАЗЧИК: _________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(должность) ___________ ФИО
М.П.
г. Липецк«____» ______________ 2024 г.
Индивидуальный предприниматель Караулов Александр Александрович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Караулова Александра Александровича, действующего на основании ОГРНИП 315482700029609, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Настоящий договор является официальным предложением «Поставщика» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключить Договор поставки на указанных ниже условиях и публикуется на официальном сайте Поставщика, размещенном в сети Интернет по адресу milori.me. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий договор является публичнойофертой.
Настоящий Договор поставки считается заключенным с момента его акцепта, который может осуществляться Заказчиком как путем подписания непосредственно его текста, так и путем присоединения Заказчика к его условиям, в том числе путем получения от Поставщика подписанного счет-договора, а также путем совершения Заказчиком конклюдентных действий, выражающихся с его стороны в запросе поставки Товара. Акцепт оферты равносилен заключению Договора поставки на условиях, изложенных в оферте.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика новогодние подарки, составленные из кондитерских изделий и упаковки (далее – Товар) в ассортименте, количестве, по ценам и в соответствии с характеристиками, указанными в счет-договоре, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и счет-договором.
1.2. Поставщик подтверждает, что Товар принадлежит ему на праве собственности, он не заложен, не арестован, не является предметом иска третьих лиц.
1.3. Документом, подтверждающим отгрузку Товара по настоящему Договору, является:
- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132), в случае поставки Товара автотранспортом Поставщика;
- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132) и транспортная накладная-квитанция (далее – ТК), выданная транспортно-экспедиционной компанией, в случае поставки Товара ТК.
1.4. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить ассортимент кондитерских изделий поставляемого Товара в связи с:
- отсутствием кондитерских изделий у Поставщиков/Производителей;
- снятием кондитерских изделий с производства;
- несоответствием качества и/или остаточного срока хранения Продукции, предоставляемой Поставщиками.
1.5. Поставщиком допускается отклонение фактического веса Товара на +/-4% от указанного в счет-договоре.
При изменении ассортимента кондитерских изделий Поставщик обязуется произвести равноценную замену кондитерского изделия по весу, составу, качеству и стоимости.
2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Поставляемый Товар по своему качеству должна соответствовать требованиям действующих ГОСТ либо ТУ для данного вида Товара. Каждая поставка Товара сопровождается товарной накладной ТОРГ-12. Сертификаты соответствия предоставляются по требованию Заказчика путем направления их на электронную почту Заказчика.
2.2. Заказчик принимает Товар по количеству и качеству в течение одного дня с даты фактического получения Товара. Фактической датой поставки является:
- при отправке Товара автотранспортом Поставщика день прибытия его на склад Заказчика под разгрузку, что подтверждается датой приемки и подписью уполномоченных лиц на прием Товара в сопроводительных документах;
- при отправке Товара ТК дата фактического получения его у ТК, которая указывается в транспортной накладной-квитанции выданной ТК.
2.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия качества и/или количества Товара указанному в товарной накладной ТОРГ-12, вызов представителя Поставщика обязателен. Вызов осуществляется путем направления письма по e-mail, указанному в реквизитах настоящего договора. Представитель Поставщика обязан в течение 2-х рабочих дней прибыть на место для составления акта о выявленных расхождениях. В случае невозможности Поставщика принять участие в составлении акта о выявленных расхождениях, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке и направляет его Поставщику.
По результатам акта о выявленных расхождениях Поставщик:
- в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Заказчику уведомление по e-mail о дополнительной поставке, замене или возврате стоимости некачественного / непоставленного Товара;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки Заказчику уведомления производит дополнительную поставку, замену или возврат стоимости некачественного / непоставленного Товара.
2.4. Приемка Товара должна быть оформлена путем проставления даты фактического получения Товара в товарной накладной ТОРГ-12 и скреплена подписями с указанием должности, фамилии, инициалов и печатями сторон.
Заказчик заявляет, что лицо получившее Товар и расписавшееся в товаросопроводительных документах является его доверительным лицом. В случае отсутствия оформленных надлежащим образом доверенностей и непредставления их Поставщику при приемке Товара и как следствие возникновение споров, в том числе судебных, Заказчик не вправе ссылаться на вышеуказанные обстоятельства, как подтверждающие недоказанность получения им Товара.
3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА
3.1. Заказчик после принятия Товара у Поставщика обязан соблюдать условия хранения для кондитерских изделий входящих в состав поставляемой Товара. Кондитерские изделия следует хранить в сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях, не имеющих постороннего запаха, не зараженных вредителями хлебных запасов.
Условия для хранения кондитерских изделий на складе Заказчика либо в помещении конечного потребителя:
- Температура воздуха приближенная к комнатной – 15-18 градусов;
- Уровень влажности не выше 75%;
- Отсутствие прямых солнечных лучей.
- Запрет на хранение в холодильнике; вблизи отопительных приборов; рядом с крупами,
мукой, овощами и фруктами;
3.2. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков в поставленном Товаре при условии, что данные недостатки не могли быть обнаружены Заказчиком при приемке Товара и соблюдении п. 3.1. настоящего договора Заказчик вправе инициировать независимую экспертизу за собственный счет. Поставщик обязуется компенсировать расходы Заказчика на проведение независимой экспертизы в случаях, если результаты экспертизы подтвердят, что Поставщиком был передан Заказчику Товар ненадлежащего качества и по согласованию Сторон произвести замену некачественного Товара на качественный либо вернуть стоимость оплаченного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая цена Товара определяется Сторонами и фиксируется в счет-договоре и включает в себя все предусмотренные законодательством налоги и сборы.
4.1.1. Поставщик находится на упрощенной системе налогообложения (УСН) и освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость на основании пункта 2 статьи 346.11 НКРФ.
4.1.2. Общая сумма Договора определяется совокупностью сумм счет-договоров к нему.
4.2. Заказчик производит 100% предоплату стоимости Товара в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения счет-договора, если в счет-договоре не определен иной порядок оплаты. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер счет-договора.
4.3. Моментом оплаты Товара признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Оплата выставленного счет-договора третьими лицами, не указанными в счет-договоре как Заказчик (Плательщик) производиться только при наличии письменного согласия Поставщика, в противном случае Поставщик оставляет за собой вернуть денежные средства как ошибочно перечисленные и в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и аннулировать счет-договор.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до порога офиса/склада Заказчика, если в счет-договоре не определен иной порядок поставки.
5.2. Разгрузка и подъём Товара осуществляется силами и средствами Заказчика
5.3. Период поставки согласовывается индивидуально и указывается в счет-договоре.
5.4. Поставщик оставляет за собой право определить точный день поставки Товара в выбранном Заказчиком периоде, в рабочее время Заказчика, предупредив его о поставке за 3 (три) календарных дня.
5.5. Право собственности на Товар от Поставщика к Заказчику переходит:
- при приемке Товара Заказчиком и подписания товарной накладной ТОРГ-12, в случае поставки Товара автотранспортом Поставщика;
- при передаче Товара Поставщиком ТК и подписания транспортной накладной-квитанцией, в случае поставки Товара ТК.
6. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
6.1. Поставщик в соответствии с настоящим Договором обязуется:
6.1.1. Передать Заказчику Товар в сроки, указанные в счет-договоре.
6.1.2. Передать Заказчику вместе с Товаром надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.
6.1.2.1. При поставке Товара автотранспортом Поставщика товарная накладная ТОРГ-12 и другие сопроводительные документы на него передаются водителем-экспедитором уполномоченному на прием Товара представителю Заказчика.
6.1.2.2. При поставке Товара ТК товарная накладная ТОРГ-12 и другие сопроводительные документы на него запечатываются в коробку вместе с Товаром. На коробке в обязательном порядке делается надпись о наличии сопроводительных документов.
6.1.3. Обеспечить и гарантировать соответствие Товара требованиям ГОСТ, ТУ.
6.1.4. По факту получения от Заказчика Акта о несоответствии Товара по согласованию Сторон произвести дополнительную поставку, замену его или вернуть стоимость некачественного/ непоставленного Товара.
7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заказчик в соответствии с настоящим Договором обязуется:
7.1.1. При приемке Товара осмотреть ее на предмет видимых недостатков и проверить количество до подписания сопроводительных документов.
7.1.2. Принять у Поставщика Товар, поставить подпись, ФИО, должность и печать в товарной накладной ТОРГ-12 и других сопроводительных документах при их наличии.
7.1.3. Оплатить Товар согласно разделу 4 настоящего Договора.
7.1.4. Возвратить Поставщику оформленные со своей стороны надлежащим образом товарную накладную ТОРГ-12 и другие сопроводительные документы при их наличии в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты приемки Товара.
7.1.4.1. Датой поступления к Заказчику товарной накладной ТОРГ-12 и других сопроводительных документов считается:
- при поставке Товара автотранспортом Поставщика день прибытия его под разгрузку на склад Заказчика;
- при поставке Товара ТК день получения Поставщиком извещения от ТК о получении Товара/груза Заказчиком.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность, в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения своих обязательств по данному Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы согласованной и зафиксированной Сторонами в счет-договоре за каждый день просрочки.
8.6. В случае поставки Товара ТК Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки по вине транспортно-экспедиционной компании.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: эпидемий, пожара, стихийных бедствий, ухудшение погодных условий (аномальные морозы, снегопады, наводнения), военных операций любого рода. Если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и при условии, что обе Стороны не могли их предвидеть.
9.2. Стороны обязаны в письменной форме информировать друг друга о начале действий форс-мажорных обстоятельств не позднее 5 (пять) дней с момента их наступления.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае не разрешения споров или разногласий путем переговоров, виновной Стороне направляется претензия. Срок рассмотрения обязательной досудебной претензии – 15 дней с даты ее направления.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Стороны, помимо обмена оригиналами документов на бумажных носителях могут использовать электронный документооборот при обмене юридически значимыми документами и применять электронную подпись при оформлении таких документов.
11.1.1. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011, применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в части определения порядка обмена и форматов электронных документов).
11.2. Условия настоящего договора вступают в силу и применяются к отношениям Сторон с момента его акцепта (но в любом случае не ранее 01 января 2024 года). Условия договора сохраняют свою силу до 31 декабря 2024 г.
11.3. Изменение условий поставки Товара Поставщиком, предусмотренных настоящим договором,
производятся путем внесения изменений в договор поставки, который публикуется на официальном интернет сайте Поставщика milori.me. Изменения вступают в силу с момента опубликования на сайте.
11.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор поставки в одностороннем порядке, предупредив об этом письменно другую сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты фактического расторжения договора, путем направления письменного уведомления.
11.5. Расторжение договора не влечет прекращения обязательств Сторон по их надлежащему исполнению, в том числе оплаты пени и штрафов.
11.6. С момента акцепта договора вся предыдущая переписка Сторон утрачивает силу.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ИП Караулов А.А.
ИНН 482506263909
ОГРНИП 315482700029609
р/с 40802810402960000339 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593;
к/с 30101810200000000593
Адрес: 398059, г. Липецк, ул. Первомайская, 78А, тел. 8-915-555-555-7
e-mail: info@milori.me
Индивидуальный предприниматель _________________ А.А. Караулов
М.П.
ЗАКАЗЧИК: _________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(должность) ___________ ФИО
М.П.